брак и бухгалтерия

[alex_hurricane]

здравствуйте, подскажите. пож., о каких -либо "подводных" камнях в случае замены брака ;
если Товар был отправлен Продавцу (он-же грузополучатель) в Чехию (контракт с оформлением ПС.
В свою очередь, Грузополучатель установил Товар (жд стекла) на тепловоз в Беларуси.
До окончания гарантийного срока эксплуатации стекло выходит их строя (Чехи присылают претензию,фотографию и ПРОСЯТ прибыть представителя в Беларусь для фиксирования произошедшего).наши подумали подумали ( а м.б. это камень попал в стекло...) и решили не ехать а предложили, что данное стекло должно быть вынуто и доставлено в Россию.Я Чехам посоветовала отказаться под предлогом. что возможен риск окончательного разрушения стекла и тогда хрена кто докажет , что это брак (извините, но накипело).
Так наши хотят отправить стекло взамен, с Последующим проведением акта исследования ( непонятно, то ли хотят дождаться стекла назад то ли потом поехать в Беларусь).
так вот, если сейчас, не дожидаясь результатов Акта отправить это стекло, что нужно будет Налоговой , чтобы она не придралась по ставке НДС... достаточно ли будет 1.накладной без цены 2.Акта (с признанием нашей вины и согласия замены) 3.и все равно наверное счета-проформы?
Если вывозится брак (тем более в Беларусь) -нулевую ставку подтверждать не надо?

[Iskin]

так вот, если сейчас, не дожидаясь результатов Акта отправить это стекло, что нужно будет Налоговой , чтобы она не придралась по ставке НДС... достаточно ли будет 1.накладной без цены 2.Акта (с признанием нашей вины и согласия замены) 3.и все равно наверное счета-проформы?

Да

[otradnenskaya]

если с РБ предоставят заявление о уплате, то тогда 0% можно подтвердить. но могут и не предоставить - вот как они считают http://www.nalog.gov.by/ru/vopr-otv-vit ... siju-9931/

[alex_hurricane]

Тогда еще вопрос-допустим, мы ввозим Товар,который нам предоставила компания взамен брака (есть акт утилизации . оформленный на территории РФ и пр.,и пр.)-при растаможке разве мы платим пошлины и НДС ? или будут условные начисления....
В вышеописанном случае - у нас нет отношений с Беларусью (Товар продавался в Чехию...)-какие документы Беларусы подадут в налоговую, и нужно ли им это делать в принципе.... (они же не платили за товар в Россию и не получали его...)

[Iskin]

Тогда еще вопрос-допустим, мы ввозим Товар,который нам предоставила компания взамен брака (есть акт утилизации . оформленный на территории РФ и пр.,и пр.)-при растаможке разве мы платим пошлины и НДС ? или будут условные начисления....

Для таких целей заявляют реэкспорт

[otradnenskaya]

ага, реэкспорт для замены брака. и идентификацию запросто можно сделать, и всё это когда товар утилизирован.

[Iskin]

ага, реэкспорт для замены брака. и идентификацию запросто можно сделать, и всё это когда товар утилизирован.

я говорил про полный уход от платежей. при утилизации платить не нужно, т.к. при ИМ40 уже расчитались

[otradnenskaya]

и какой тут "полный уход" при реэкспорте?
при утилизации не надо платить, уже всё уплачено. но ввозят то новый товар.

[alex_hurricane]

запутала я всех...(
я росто хотела по аналогии провести "параллель" -случаи разные бывают...
ладно, мы решили так-состряпаем Акт (на основании фотографии. где явно виден брак)-
отправим стекло в беларусь.
А дальше пусть бухгалтерия сама с налоговой разбирается ...
Что-то меня , если честно, гложат сомнения.
Мне кажется, что нужно оформить декларацию .....где контрагент -Чехия (
как лицо,закупившее Товар)-а грузополучатель -Беларусь, и отправить с Актом и проформой-инвойсом....как прочую сделку
Проще всего, конечно. было бы,вернуть Чехии деньги на основании акта...и поставить им потом стекло , а они сами как хотят с беларусью разбираются...

[otradnenskaya]

успокойтесь с декларацией