Статформа при корректировке счет-фактуры

[SavKY-2014]

Всем доброго дня.

5 февраля отгрузили товары в Казахстан.
В марте подали статформу.
20 марта выявили, что часть товара повреждена, бухи скорректировали счет-фактуру по количеству и стоимости.

По идеи, мы должны аннулировать старую статформу и подать новую.
Вот только два вопроса:
1. с какой датой и номером вписавать новую счет-фактуру и вписывать ли ее?
2. а что делать с оставшимися в статформе еще счет-фактурами, которые правильные?

Вот, что в ЧАВО пишет ФТС
Как оформить статистическую отчетность при возврате ранее отправленного (полученного) товара (например, при обнаружении брака / несоответствия качества товара)?
В соответствии с Методологией ведения статистики взаимной торговли товарами государств - членов ЕАЭС, утвержденной Решением Коллегии ЕАЭС от 25 декабря 2018 г. N 210, товары, ввезенные (вывезенные) по рекламации, не учитываются в статистике взаимной торговли. На товары, не подлежащие учету, статистическая форма учета перемещения товаров не подается.

В случае возврата ранее ввезенной/вывезенной продукции по рекламационному акту необходимо аннулировать ранее поданную статистическую форму (если товары вернулись в полном объеме) или внести изменения в уже поданную статистическую форму (если вернулась часть), отразив в статистической форме количество фактически перемещенных товаров.

Заранее спасибо.

[art_197]

Всем доброго дня.

5 февраля отгрузили товары в Казахстан.
В марте подали статформу.
20 марта выявили, что часть товара повреждена, бухи скорректировали счет-фактуру по количеству и стоимости.

По идеи, мы должны аннулировать старую статформу и подать новую.
Вот только два вопроса:
1. с какой датой и номером вписавать новую счет-фактуру и вписывать ли ее?
2. а что делать с оставшимися в статформе еще счет-фактурами, которые правильные?

Вот, что в ЧАВО пишет ФТС
Как оформить статистическую отчетность при возврате ранее отправленного (полученного) товара (например, при обнаружении брака / несоответствия качества товара)?
В соответствии с Методологией ведения статистики взаимной торговли товарами государств - членов ЕАЭС, утвержденной Решением Коллегии ЕАЭС от 25 декабря 2018 г. N 210, товары, ввезенные (вывезенные) по рекламации, не учитываются в статистике взаимной торговли. На товары, не подлежащие учету, статистическая форма учета перемещения товаров не подается.

В случае возврата ранее ввезенной/вывезенной продукции по рекламационному акту необходимо аннулировать ранее поданную статистическую форму (если товары вернулись в полном объеме) или внести изменения в уже поданную статистическую форму (если вернулась часть), отразив в статистической форме количество фактически перемещенных товаров.

Заранее спасибо.

Мы в таком случае новую счёт фактуру не выпускаем, финансовый отдел выпускает УКД (универсальный корретировочный документ к этой УПД) поэтому просто отсзываю стат. форму с подачей новой, в новой корректирую кол-во и стоимость и указываю прошлый номер стат. формы.

по поводу пункта 2 не подскажу, так как я подаю стат. форму на каждую УПД, не объединяю.

[SavKY-2014]

У нас выглядит так


Получается, нам также надо сделать?

[art_197]

Получается, нам также надо сделать?

Вооо. да, у Вас не новай УПД, а сделана УКД к существуещей УПД. Поэтому просто отзыв с подачей новой, указываете верное количество и стоимость. На последнем этапе регистрации стат. формы, будет табличка с указанием причины анулирования и переподачи. Я указываю, что сделана корректировка в соответствии с УКД на такое-то количество и всё.

Саму УКД в 10 графу документов не добавляю.

[SavKY-2014]

Спасибо большое.

[REX26]

Добрый день! Возможно не по теме, но вопрос вот в чем: отгрузили в декабре 24 товар в Казахстан через Деловые линии, казахи не успевают сделать документы на ввоз, потом встает вопрос оплаты, так как оплата доставки за счет Покупателя. А у ДЛ все банки санкционные и не могут оплатить, груз лежит в Челябинске на складе и идет хранение. Казахи просят оплатить нам, а как на оформить это? Сделать допник и включить в цену товара, тогда делать корректировку стат отчетности? Или сделать как оказание услуги, если да, то надо ли стат отчетность на эту услугу подавать?

[Венер]

Стат. форма на услуги не оформляется. Оформляете отдельный счет за транспортировку.

[KEY]

Добрый день! Возможно не по теме, но вопрос вот в чем: отгрузили в декабре 24 товар в Казахстан через Деловые линии, казахи не успевают сделать документы на ввоз, потом встает вопрос оплаты, так как оплата доставки за счет Покупателя. А у ДЛ все банки санкционные и не могут оплатить, груз лежит в Челябинске на складе и идет хранение. Казахи просят оплатить нам, а как на оформить это? Сделать допник и включить в цену товара, тогда делать корректировку стат отчетности? Или сделать как оказание услуги, если да, то надо ли стат отчетность на эту услугу подавать?

Тут еще можете попасть на налогообложение нерезидента в Казахстане.
Они почему то пытаются удержать 20% , хотя международные транспортные облагаются 5%-удерживают из ваших средств. .
Чтобы этого не было- готовите справку о резидентстве, предоставляете им.
===========
Возможно не оформлять услугой, а применить расчеты через третьих лиц.
ДЛ выставит на них счет,
КЗ пишут письмо Вам , что просят за них оплатить по счету, выставленному транспортной компанией и что вам возместят расходы.
вы в назначении платежа указываете этот счет .
Пусть сразу Вам переведут деньги, а вы оплатите их как третье лицо в ДЛ.

[REX26]

Добрый день! Возможно не по теме, но вопрос вот в чем: отгрузили в декабре 24 товар в Казахстан через Деловые линии, казахи не успевают сделать документы на ввоз, потом встает вопрос оплаты, так как оплата доставки за счет Покупателя. А у ДЛ все банки санкционные и не могут оплатить, груз лежит в Челябинске на складе и идет хранение. Казахи просят оплатить нам, а как на оформить это? Сделать допник и включить в цену товара, тогда делать корректировку стат отчетности? Или сделать как оказание услуги, если да, то надо ли стат отчетность на эту услугу подавать?

Тут еще можете попасть на налогообложение нерезидента в Казахстане.
Они почему то пытаются удержать 20% , хотя международные транспортные облагаются 5%-удерживают из ваших средств. .
Чтобы этого не было- готовите справку о резидентстве, предоставляете им.
===========
Возможно не оформлять услугой, а применить расчеты через третьих лиц.
ДЛ выставит на них счет,
КЗ пишут письмо Вам , что просят за них оплатить по счету, выставленному транспортной компанией и что вам возместят расходы.
вы в назначении платежа указываете этот счет .
Пусть сразу Вам переведут деньги, а вы оплатите их как третье лицо в ДЛ.

Типа агентского соглашения? Там вроде не надо отчитываться по стат форме? Уже хранение идет, просто не наша вина, но не хочется бросать покупателей. Просто за эти деньги отчитываться надо будет перед таможней, ЦБ, пограничниками, богом...?

[Новый]

Добрый день, нужна помощь, не очень понимаю на нужно ли подавать стат форму на услугу (электронный обмен РФ-РК)?
Спасибо.

[stasiboro]

Добрый день, нужна помощь, не очень понимаю на нужно ли подавать стат форму на услугу (электронный обмен РФ-РК)?
Спасибо.

Нет

[Новый]

Спасибо, а, подскажите в каком документе посмотреть могу?

[CusForNess]

Спасибо, а, подскажите в каком документе посмотреть могу?

Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2018 № 210 "Об утверждении Методологии ведения статистики взаимной торговли товарами государств – членов Евразийского экономического союза и Методологии ведения таможенной статистики внешней торговли товарами государств – членов Евразийского экономического союза"

[KEY]

Тут еще можете попасть на налогообложение нерезидента в Казахстане.
Они почему то пытаются удержать 20% , хотя международные транспортные облагаются 5%-удерживают из ваших средств. .
Чтобы этого не было- готовите справку о резидентстве, предоставляете им.
===========
Возможно не оформлять услугой, а применить расчеты через третьих лиц.
ДЛ выставит на них счет,
КЗ пишут письмо Вам , что просят за них оплатить по счету, выставленному транспортной компанией и что вам возместят расходы.
вы в назначении платежа указываете этот счет .
Пусть сразу Вам переведут деньги, а вы оплатите их как третье лицо в ДЛ.
[/quote]
Типа агентского соглашения? Там вроде не надо отчитываться по стат форме? Уже хранение идет, просто не наша вина, но не хочется бросать покупателей. Просто за эти деньги отчитываться надо будет перед таможней, ЦБ, пограничниками, богом...?
[/quote]

Зачем Вам агентское ?
Про оплату 3-м лицом посмотрите в Инете, много писать и бывают варианты :
- простое письмо : заплатите за нас, мы вам возместим,
- ДС о возможности оплаты транспортных за КЗ контрагента с возмещением этих расходов
- договора поручения на оплату.
Транспортная( ДЛ) УПД выписывает на КЗ, а оплату получает от Вас.
есть статьи для бухгалтера как делаются проводки.

ДЛ тоже упрямые, но по ГК вы имеете право им оплатить.
Налоговики с этим уже не спорят .
можно почитать , тут немного сложно написано, но отчитаетесь перед всеми.
https://zakonbiznesa.ru/blanks/finansov ... etemu-licu
https://delprof.ru/press-center/experts ... akoy-shag/