графа 47 при ввозе после ремонта

[vnv]

Добрый день, Помогите!!!
Ввезен прибор после возмездного ремонта (стоимость из пред.ДТ), к примеру, 100 руб+ транспортные расходы 50 руб
стоимость ремонта, например, 300 руб
заполняю 47
1010 150,00 500РУБ 500 ИУ
5010 300,00 18% 54 ИУ

НО! программа мне принудительно выдает в 47 графе ещё и
5010 150,00 18% 27,00 УР,
при проверке пишет "лишний платеж", причем эта строка просто так - не удаляется...
что нужно сделать?

[Nick]

Всё правильно в случае выпуска продуктов переработки ИМ 402100 в гр.47 по идее как раз и должно быть две строчки про НДС.

Вот что нам на этот счет говорит инструкция:

В случае исчисления ввозной таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость в отношении продуктов переработки, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и образовавшихся в результате совершения операций переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории, в основной строке (основных строках) исчисляется ввозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, которые подлежали бы уплате при помещении продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, без учета особенностей помещения продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с указанием в колонке СП кода УР;

в дополнительной строке указываются:
...
при исчислении налога на добавленную стоимость в отношении продуктов переработки, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и образовавшихся в результате совершения операций переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории в основной строке указывается:
в колонке Основа начисления указывается стоимость операций по переработке товаров;
в колонке Ставка - ставка налога на добавленную стоимость;
в колонке Сумма - произведение значения, указанного в колонке Основа начисления основной строки, на значение, указанное в колонке Ставка основной строки;
в колонке СП - код ИУ;

Несколько сбивает с толку то, что в последнем абзаце строка с ИУ тоже названа "основной". Но из этого ведь не следует, что первый абзац нужно игнорировать?

Поэтому мы пишем две строчки и таможня вроде-бы не возражает (полгода уже этой редакции правил заполнения). В общем никому не мешает эта строчка с УР, на платежи не влияет, а по инструкции скорее нужна, чем нет.

А какая именно проверка на неё ругается, наша или таможенная?

[crocusav]

всем добрый день
с ЭК21 Переработка вне таможенной территории (Э) - все понятно
а в каких случаях применим режим ИМ21 Переработка вне таможенной территории (И)?

[vnv]

Добрый день, спасибо за ответ.
а на Ваши вопросы - ругается программа Альта пр проверке
( еще не отправляла на оформление)
44 гр . на 10014 - просит номер и дату ( там сумма ремонта)
и на 47 гр. 5010 "ур" - способ платежа некорректный
47 гр. 5010 - лишний платеж
гр. 44 08012 - поле начала действия документа не заполнено, хотя я пишу №Дт от
В общем- куча ошибок выдается. АЖ страшно

[Sergey]

Добрый день, спасибо за ответ.
а на Ваши вопросы - ругается программа Альта пр проверке
( еще не отправляла на оформление)
44 гр . на 10014 - просит номер и дату ( там сумма ремонта)
и на 47 гр. 5010 "ур" - способ платежа некорректный
47 гр. 5010 - лишний платеж
гр. 44 08012 - поле начала действия документа не заполнено, хотя я пишу №Дт от
В общем- куча ошибок выдается. АЖ страшно

Не могли бы Вы, если это возможно, переслать декларацию нам в формате Alta Windows.
Посмотрим и обязательно исправим

[Nick]

Тема не потеряла актуальность, опять хотят НДС на продукты переработки в одну строчку, без УР.

Так что в новой версии 315 будет на эту тему настройка, галочка "Считать НДС при выпуске продуктов переработки в две строчки УР/ИУ", которую при желании можно снять. Интересно, как считается правильным в разных таможнях? В инструкции в общем-то неоднозначно написано...

[Nick]

Название настройки забыл написать, никто её найти не может.
[GTD]
;Считать НДС при выпуске продуктов переработки в две строчки УР/ИУ (по умолчанию включено)
NDSPer2=1
Сейчас напишу еще чтобы в единый список настроек включили.

[tamkon]

Название настройки забыл написать, никто её найти не может.
[GTD]
;Считать НДС при выпуске продуктов переработки в две строчки УР/ИУ (по умолчанию включено)
NDSPer2=1
Сейчас напишу еще чтобы в единый список настроек включили.

Такой строчки пока нету в gtd.ini, хорошо бы, чтобы она появилась...

P.S. О, сильно извиняюсь, если вручную поставить этот параметр, и =0, то все работает!

Спасибо!