Таможенный форум Альта-Софт

Подскажите, ни как не могу сообразить.
При отправке ДТ по ЭД, новой и при редактировании, можно как то редактировать ее как XML документ, с возможностью сохранить изменения перед отправкой?

если не трудно, подскажите зачем нужно именно так?

Xml формируется согласно спецификации обмена и сразу же подписывается ЭЦП. Внести изменения в такой документ нельзя - он не будет в этом случае принят в таможенную систему, т.к был изменен. Да и действительно, зачем это надо? расскажите - возможно есть другие решения )

Сегодня отправил ЭД ДТ.
Пришел протокол ошибок от инспектора.
Дублирование записей в гр. В (я так и не разобрался что к чему, ошибка появляется, когда несколько платежек по одному виду платежа) Эта ошибка и раньше была, но принимали.
Вторая красная ошибка, не указан курс валюты в гр. В.
(По описанию ошибки: хоть и не обязательное поле при оплате в руб. по рекомендации ЮТУ необходимо ставить 1, рекомендуемое значение 1)
Через программу я как не ковырял, сделать это не смог. При выгрузке и редактировании в XML естественно это поле присутствует в гр. B, его можно заполнить, сохранить и на проверке ошибку не выдает. Вопрос, как это XML теперь в таможню отправить?
Я, конечно, понимаю, что просто инспектор принимать не захотел, отправил повторно (без изменений) и все принялось у другого инспектора, но вопрос остался.

думаю что из этого очень логично обратиться в тех.поддержку разработчика программы, чтобы они подсказали как правильно все это заполняется. Разобраться один раз и не иметь больше проблемы..

Поля где 1 нет в форматах, потому что нет валютой платить нельзя, но в программе оно осталось.
А глюк с платежами есть и он серьёзнее, таможня хочет чтобы было через запятую было, хотя по правилам должно с отдельной строки.
И вроде как автор и задал этот вопрос на сайте разрабочиков, а не на сайте специалистам по логике, дедукции и т.п.

у меня, кстати, софтлэндовский контроль-ДТ тоже такую же ошибку выдает с графой В, но таможня вроде ничего не говорит

YiYiY писал(а):Пришел протокол ошибок от инспектора.
Дублирование записей в гр. В (я так и не разобрался что к чему, ошибка появляется, когда несколько платежек по одному виду платежа) Эта ошибка и раньше была, но принимали.

Если платежек в гр.В несколько, то необходимо в настройке (см. Настройка, Выгрузка2) поставить галочку "группировать по виду платежа".

YiYiY писал(а): Вторая красная ошибка, не указан курс валюты в гр. В.
(По описанию ошибки: хоть и не обязательное поле при оплате в руб. по рекомендации ЮТУ необходимо ставить 1, рекомендуемое значение 1)

Файл gtd.ini, секция [GTD.ArmTI]
; Даже если в графе B курс валюты не задан, заполнить соответствующее поле
GBNoEmptyK= Yes

YiYiY писал(а):Сегодня отправил ЭД ДТ.
Пришел протокол ошибок от инспектора.
Дублирование записей в гр. В (я так и не разобрался что к чему, ошибка появляется, когда несколько платежек по одному виду платежа) Эта ошибка и раньше была, но принимали.
Вторая красная ошибка, не указан курс валюты в гр. В.
(По описанию ошибки: хоть и не обязательное поле при оплате в руб. по рекомендации ЮТУ необходимо ставить 1, рекомендуемое значение 1)
Через программу я как не ковырял, сделать это не смог. При выгрузке и редактировании в XML естественно это поле присутствует в гр. B, его можно заполнить, сохранить и на проверке ошибку не выдает. Вопрос, как это XML теперь в таможню отправить?
Я, конечно, понимаю, что просто инспектор принимать не захотел, отправил повторно (без изменений) и все принялось у другого инспектора, но вопрос остался.

Меню Настройка -- Документы -- ГТД -- Выгрузка 2, Группи ровать по виду платежа.

Всем спасибо

Насчет собственно редактирования электронной копии ГТД перед отправкой по ЭД. Не все знают, но в принципе это сделать можно.

Надо для начала выгрузить ГТД в любую папку в таможенном XML-формате. Потом сделать "показать как XML-документ" и поправить в нём то что надо (например наделать дополнительных записей гр.В). А уже оттуда нажимать "молнию". Программа сохранит изменения, поставит подпись, и отправит по ЭД уже отредактированный вариант.

А с гр.В действительно есть такая настройка, в последних версиях, в связи с изменившейся политикой АИСТ-а, включена по умолчанию. То есть группирует платежки с одинаковым кодом платежа. При этом, кстати, суммы по отдельным платежкам склеиваются в одну, но это уже проблемы инспектора. Вроде как в версии формата от 01.07 должны исправить...

Что то я поставил GBNoEmptyK= Yes
и всё равно 1 руками ставлю.

Nick писал(а):Насчет собственно редактирования электронной копии ГТД перед отправкой по ЭД. Не все знают, но в принципе это сделать можно.

Надо для начала выгрузить ГТД в любую папку в таможенном XML-формате. Потом сделать "показать как XML-документ" и поправить в нём то что надо (например наделать дополнительных записей гр.В). А уже оттуда нажимать "молнию". Программа сохранит изменения, поставит подпись, и отправит по ЭД уже отредактированный вариант.

Так конечно можно, но если отправка в ответ на протокол ошибок, то уже не получиться.

splav писал(а):Что то я поставил GBNoEmptyK= Yes
и всё равно 1 руками ставлю.

У меня все получилось, правдо ставит "1.00", может точку с запятой в начале строки не убрали?

YiYiY писал(а):Так конечно можно, но если отправка в ответ на протокол ошибок, то уже не получиться.

А почему не получится? Вроде бы повторно выгрузить и отправить ГТД тем же методом после получения протокола ошибок ничто не мешает. Правда все исправления придется по новой вносить...

Nick писал(а):А почему не получится? Вроде бы повторно выгрузить и отправить ГТД тем же методом после получения протокола ошибок ничто не мешает. Правда все исправления придется по новой вносить...

А молнию, то я и не заметил

YiYiY писал(а):Сегодня отправил ЭД ДТ.
Пришел протокол ошибок от инспектора.
Дублирование записей в гр. В (я так и не разобрался что к чему, ошибка появляется, когда несколько платежек по одному виду платежа) Эта ошибка и раньше была, но принимали.
Вторая красная ошибка, не указан курс валюты в гр. В.
(По описанию ошибки: хоть и не обязательное поле при оплате в руб. по рекомендации ЮТУ необходимо ставить 1, рекомендуемое значение 1)
Через программу я как не ковырял, сделать это не смог. При выгрузке и редактировании в XML естественно это поле присутствует в гр. B, его можно заполнить, сохранить и на проверке ошибку не выдает. Вопрос, как это XML теперь в таможню отправить?
Я, конечно, понимаю, что просто инспектор принимать не захотел, отправил повторно (без изменений) и все принялось у другого инспектора, но вопрос остался.

1. Чтобы не было ошибки с дублированием записи надо Настройка, документы, ГТД, выгрузка 2, Платежи по гр. Б поставить группировать платежи.
2. Курс рубля в гр. В
Настройка, Единый список настроек, ДТ, Выгрузка, справа в поле фильтр набрать gb
и отфильтруется список - самая первая запись GbNoEmptyK
3. Если нужно внести изменения в XML, нужно выгрузить Документ в XML, внести в него изменения и затем нажать на молнию, эта ИЗМЕНЕННАЯ ДТ УЙДЕТ В ЭД.

Кстати, по гр. В, с 01.07.11 группировка больше невозможна, в связи с изменениями структур форматов, теперь как раньше выгрузка просиходит - каждая платеж отдельной записью, независимо от того, один вид платежа или разные.

Nick писал(а):

YiYiY писал(а):Так конечно можно, но если отправка в ответ на протокол ошибок, то уже не получиться.

А почему не получится? Вроде бы повторно выгрузить и отправить ГТД тем же методом после получения протокола ошибок ничто не мешает. Правда все исправления придется по новой вносить...

Я оказался в корне не прав! Только сейчас проверил...

Действительно отправить повторно можно, но он в ответ приходит ошибка CMN.00001 "невозможно заменить в БД незаменяемый документ".

Там не проставлялись в этом XML ссылки на предшествующий документ. В версии 1.11.99.72 будет исправлено, отсылайте из редактора выгруженных на здоровье!