Инвойс на транспортные расходы

[kww53]

Добрый день, От продавца пришел груз с двумя инвойсами, один собственно на товар, другой на транспортные расходы, обычно он на условиях CPT указывал транспортные расходы в одном инвойсе и мы их вставляли в таможенную стоимость. Вопрос: как правильней указать в этом случае транспортные расходы в ДТ? - сделать еще товар с кодом ТНВЭД бумажного документа 4911 и забить в гр.44 под кодом 04021 номер инвойса и тогда бухгалтерия сможет компенсировать эти расходы, другие варианты что-то не приходят в голову.

[лнп]

Добрый день, От продавца пришел груз с двумя инвойсами, один собственно на товар, другой на транспортные расходы, обычно он на условиях CPT указывал транспортные расходы в одном инвойсе и мы их вставляли в таможенную стоимость. Вопрос: как правильней указать в этом случае транспортные расходы в ДТ? - сделать еще товар с кодом ТНВЭД бумажного документа 4911 и забить в гр.44 под кодом 04021 номер инвойса и тогда бухгалтерия сможет компенсировать эти расходы, другие варианты что-то не приходят в голову.

В дтс расходы на транспорт, в гр.44 под кодом 04031 инвойс за транспорт,

[kww53]

Добрый день, От продавца пришел груз с двумя инвойсами, один собственно на товар, другой на транспортные расходы, обычно он на условиях CPT указывал транспортные расходы в одном инвойсе и мы их вставляли в таможенную стоимость. Вопрос: как правильней указать в этом случае транспортные расходы в ДТ? - сделать еще товар с кодом ТНВЭД бумажного документа 4911 и забить в гр.44 под кодом 04021 номер инвойса и тогда бухгалтерия сможет компенсировать эти расходы, другие варианты что-то не приходят в голову.

В дтс расходы на транспорт, в гр.44 под кодом 04031 инвойс за транспорт,

Понятно, а как бухгалтерия деньги вернет? как отчитается за поставку перед банком? мы же заплатили сумму с учетом транспортных расходов, а в декларации будет общая сумма меньшая на сумму транспортных расходов.

[F.Olya]

Добрый день,
эти расходы должны попасть в гр. 22, если были оплачены по коду вида валютной операции 11100.
Воспользуйтесь кнопкой распределения расходов по весу с включением в фактурную стоимость.
В 44 гр. указать 2 инвойса по кодй 04021, особенно если условия поставки CPT

[kww53]

Добрый день,
эти расходы должны попасть в гр. 22, если были оплачены по коду вида валютной операции 11100.
Воспользуйтесь кнопкой распределения расходов по весу с включением в фактурную стоимость.
В 44 гр. указать 2 инвойса по кодй 04021, особенно если условия поставки CPT

Спасибо, вот так стало более понятно, а техническая сторона это вопроса:? электронная форма этого инвойса без проблем формируется? все поля там получится заполнить? скажем вес и код ТНВЭД

[F.Olya]

Без проблем, воспользуйтесь проверкой документа и устраните ошибки ФЛК.