Таможенный форум Альта-Софт

Подскажите,оформляем авиазапчасти в авиакомпании,есть долгосрочный контракт,но инвойсы все идут не для коммерческих целей,а только для таможенных,соответственно заявляем метод 6/1,характер сделки 010.Таможня придирается,ставьте метод 1 или меняйте характер сделки,или мы не правы?

А паспорт сделки оформлялся?

да паспорт сделки есть

А почему к таможенному оформлению представляются инвойсы не для коммерческих целей? Ведь, наверное, есть инвойсы для оплаты товара? Как вы расписываете неприменимость других методов?

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В СООТ.СО СТ. 4 СОГЛ.ОТ 25.01.2008
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СДЕЛКОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ОТСУТСТВУЕТ ФАКТ ПРОДАЖИ ТОВАРА НА ЭКСПОРТ НА ТЕРРИТОРИИ ТС.ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В СООТ.СО СТ.6,7,СОГЛ. ОТ 25.01.2008 ОТСУТСТВУЕТ ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ ИДЕНТИЧНЫХ (ОДНОРОДНЫХ) ТОВАРОВ,Т.К. СТОИМОСТЬ ИДЕНТИЧНЫХ (ОДНОРОДНЫХ) ТОВАРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И СРОКОМ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В СООТВ.СО СТ.8 СОГЛ. ОТ 25.01.2008 НЕТ ВОЗМ.ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИДЕНТИЧНЫХ (ОДНОРОДНЫХ) ТОВАРАХ,КОТОРЫЕ ПРОДАЮТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТС В ТОМ ЖЕ СОСТОЯНИИ,В КОТОРОМ ОНИ ВВОЗЯТСЯ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТС.
Ввозим авиазапчасти только для своей авиакомпании и закрываем деффекты на своих самолетах,ничего не перепродаем.

Я, наверное, чего-то не понимаю, но если есть ПС, то почему это договор не купли-продажи?

схема оплаты происходит так,мы размещаем заказы на необходимые компоненты,у нас есть авансовые выплаты, и они кредитуются в счет инвойса , оформленного в связи с этим заказом.

lenusik5 писал(а):схема оплаты происходит так,мы размещаем заказы на необходимые компоненты,у нас есть авансовые выплаты, и они кредитуются в счет инвойса , оформленного в связи с этим заказом.

Как технически это происходит - неважно. По сути оплата за ввозимые зап.части происходит? Т.е. схема товар-деньги присутствует? В контракте в разделе Оплата, Цена и т.п. отражено что подлежит оплате? Если подлежит оплате значит метод по цене сделки и должен быть документ регулирующий финансовое отношение сторон - это и есть инвойс (счет-фактура) - трясите бухгалтерию

Значит... у вас так получается - ваша организация проплатила продавцу например 10 000,00 Евро в качестве авансового платежа, далее продавец поставляет в счет этого аванса товар, например вчера запчасти на сумму 1 500,00 евро, сегодня на 1 000,00 Евро, завтра на 2 000,00 Евро и т.д. пока общая сумма товара не приблизится к сумме авнса, и далее опять ваша организация перечисляет авансовый платеж и опять поставки в счет погашения авансового платежа... Значит, по уму все равно должен быть изначально инвойс (счет-фактура) на сумму предоплаты - кстати в выписке по расчетному счету (и в платежке и в других банковских документах) за день когда перечислили предоплату (аванс), что указано как документ-основание платежа?
А далее просите что бы продавец в инвойсах (счетах) не указывал "тля таможенных целей", а указывал "в счет погашения авансового платежа..."


И для своих нужд или перепродавать - это совершенно не важно