Отказ банка принять корректировку ДТ

[Наталья*]

Коллеги, добрый день. Нужна помощь.
Поставка оборудования с шеф монтажом с разбивкой стоимости оборудования и шефмонтажа в Контракте и Инвойсе. Инвойс на общую сумму.
Оборудование 100у.е., Шеф монтаж 20 у.е., Общая сумма по Контракту и Инвойсу 120 у.е.
В гр. 22 ДТ заявлена сумма по Инвойсу 120 у.е., в ДТС выделена сумма шеф монтажа.
Банк отказывается принимать ДТ по причине того, что в гр.22 указана общая сумма поставки с учетом стоимости шеф монтажа. Он расценивает это как стоимость за товар. Соответственно не можем оплатить услуги.
Подскажите, пож., наши действия. Может кто сталкивался с такой ситуацией?

[stasiboro]

Коллеги, добрый день. Нужна помощь.
Поставка оборудования с шеф монтажом с разбивкой стоимости оборудования и шефмонтажа в Контракте и Инвойсе. Инвойс на общую сумму.
Оборудование 100у.е., Шеф монтаж 20 у.е., Общая сумма по Контракту и Инвойсу 120 у.е.
В гр. 22 ДТ заявлена сумма по Инвойсу 120 у.е., в ДТС выделена сумма шеф монтажа.
Банк отказывается принимать ДТ по причине того, что в гр.22 указана общая сумма поставки с учетом стоимости шеф монтажа. Он расценивает это как стоимость за товар. Соответственно не можем оплатить услуги.
Подскажите, пож., наши действия. Может кто сталкивался с такой ситуацией?

Я так понимаю, что УНК с 9, смешанный?
Либо ДТ корректировать, либо контракт править

[Наталья*]

Да, смешанный.
Корректировать гр.22?
при этом необходимо разбивать Инвойс на два? 1 - стоимость оборудования, 2 - стоимость услуг.

[stasiboro]

Да, смешанный.
Корректировать гр.22?
при этом необходимо разбивать Инвойс на два? 1 - стоимость оборудования, 2 - стоимость услуг.

Да, корректировать гр. 22.
Инвойс дробить необязательно.

[KEY]

Коллеги, добрый день. Нужна помощь.
Поставка оборудования с шеф монтажом с разбивкой стоимости оборудования и шефмонтажа в Контракте и Инвойсе. Инвойс на общую сумму.
Оборудование 100у.е., Шеф монтаж 20 у.е., Общая сумма по Контракту и Инвойсу 120 у.е.
В гр. 22 ДТ заявлена сумма по Инвойсу 120 у.е., в ДТС выделена сумма шеф монтажа.
Банк отказывается принимать ДТ по причине того, что в гр.22 указана общая сумма поставки с учетом стоимости шеф монтажа. Он расценивает это как стоимость за товар. Соответственно не можем оплатить услуги.
Подскажите, пож., наши действия. Может кто сталкивался с такой ситуацией?

ситуация из серии " вам ехать или шашечки?"
если у Вас ДТ 120 у.е, то из банка уйдут деньги 120 у.е.
при этом с контрагентом сами договоритесь что 100-оборудование 20- услуги.
акт на услуги в банк не сдавайте. оставьте себе в бух.
или можете сдать, но не требовать отдельной оплаты.

[stasiboro]

Коллеги, добрый день. Нужна помощь.
Поставка оборудования с шеф монтажом с разбивкой стоимости оборудования и шефмонтажа в Контракте и Инвойсе. Инвойс на общую сумму.
Оборудование 100у.е., Шеф монтаж 20 у.е., Общая сумма по Контракту и Инвойсу 120 у.е.
В гр. 22 ДТ заявлена сумма по Инвойсу 120 у.е., в ДТС выделена сумма шеф монтажа.
Банк отказывается принимать ДТ по причине того, что в гр.22 указана общая сумма поставки с учетом стоимости шеф монтажа. Он расценивает это как стоимость за товар. Соответственно не можем оплатить услуги.
Подскажите, пож., наши действия. Может кто сталкивался с такой ситуацией?

ситуация из серии " вам ехать или шашечки?"
если у Вас ДТ 120 у.е, то из банка уйдут деньги 120 у.е.
при этом с контрагентом сами договоритесь что 100-оборудование 20- услуги.
акт на услуги в банк не сдавайте. оставьте себе в бух.
или можете сдать, но не требовать отдельной оплаты.

Только надо ДС сделать, вместо "Товар+услуги" сделать "Товар"

[KEY]

ситуация из серии " вам ехать или шашечки?"
если у Вас ДТ 120 у.е, то из банка уйдут деньги 120 у.е.
при этом с контрагентом сами договоритесь что 100-оборудование 20- услуги.
акт на услуги в банк не сдавайте. оставьте себе в бух.
или можете сдать, но не требовать отдельной оплаты.
[/quote]
Только надо ДС сделать, вместо "Товар+услуги" сделать "Товар"
[/quote]

Это уже по обстоятельствам: может нужно, может нет. Вопрос был про оплату.

[stasiboro]

Это уже по обстоятельствам: может нужно, может нет. Вопрос был про оплату.

Нужно, контракт смешанный.

[KEY]

Это уже по обстоятельствам: может нужно, может нет. Вопрос был про оплату.

Нужно, контракт смешанный.

товар уже задекларирован с шеф-монтажом .
Монтаж выполнен.
в вопросе не указано экспорт или импорт.
При импорте при выделении стоимости шеф-монтажа налог уплатят два раза : один раз в таможне (лишнее), один раз за услуги.
Можно писать : поставка оборудования и шефмонтаж без разбивки стоимости, тогда налог будет уплачен один раз .

[stasiboro]

Это уже по обстоятельствам: может нужно, может нет. Вопрос был про оплату.

Нужно, контракт смешанный.

товар уже задекларирован с шеф-монтажом .
Монтаж выполнен.
в вопросе не указано экспорт или импорт.
При импорте при выделении стоимости шеф-монтажа налог уплатят два раза : один раз в таможне (лишнее), один раз за услуги.
Можно писать : поставка оборудования и шефмонтаж без разбивки стоимости, тогда налог будет уплачен один раз .

Где два раза?
При подаче ДТ фактурная и таможенная только стоимость оборудования, стоимость монтажа никуда не включается.

[KEY]

Нужно, контракт смешанный.

товар уже задекларирован с шеф-монтажом .
Монтаж выполнен.
в вопросе не указано экспорт или импорт.
При импорте при выделении стоимости шеф-монтажа налог уплатят два раза : один раз в таможне (лишнее), один раз за услуги.
Можно писать : поставка оборудования и шефмонтаж без разбивки стоимости, тогда налог будет уплачен один раз .

Где два раза?
При подаче ДТ фактурная и таможенная только стоимость оборудования, стоимость монтажа никуда не включается.

Они уже включили. У них ДТ 120 У.е. ( 100-товар + 20 ш-монтаж).

" В гр. 22 ДТ заявлена сумма по Инвойсу 120 у.е., в ДТС выделена сумма шеф монтажа".

[stasiboro]

товар уже задекларирован с шеф-монтажом .
Монтаж выполнен.
в вопросе не указано экспорт или импорт.
При импорте при выделении стоимости шеф-монтажа налог уплатят два раза : один раз в таможне (лишнее), один раз за услуги.
Можно писать : поставка оборудования и шефмонтаж без разбивки стоимости, тогда налог будет уплачен один раз .

Где два раза?
При подаче ДТ фактурная и таможенная только стоимость оборудования, стоимость монтажа никуда не включается.

Они уже включили. У них ДТ 120 У.е. ( 100-товар + 20 ш-монтаж).

" В гр. 22 ДТ заявлена сумма по Инвойсу 120 у.е., в ДТС выделена сумма шеф монтажа".

Так может в ДТС они выделили шеф-монтаж из ТС. Я это так понял, что является правильным.

[KEY]

Так может в ДТС они выделили шеф-монтаж из ТС. Я это так понял, что является правильным.
[/quote]

Выделили, может, в дополнительных начислениях и приплюсовали к ТС )) .
Дополнительных вычетов в ДТС-1 нет.